info Empenho
Número
01110191/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 1.551,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FLANELA, AGUA SANITARIA, PANO DE CHÃO E DETERGENTE, DESTINADO AS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
008/2022-SEDHAS
Data Assinatura
17/02/2022
Vigência
17/02/2022 - 17/02/2023
Valor Total
R$ 13.435,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,55 | 16,000000 | R$ 24,80 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,58 | 91,000000 | R$ 598,78 |
| 3 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 3,17 | 70,000000 | R$ 221,90 |
| 4 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA DE 5 LITROS. | R$ 8,40 | 84,000000 | R$ 705,60 |
| Total | R$ 1.551,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22868 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FLANELA, AGUA SANITARIA, PANO DE CHÃO E DETERGENTE, DESTINADO AS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO. | 30/11/2022 | 7440 | R$ 1.551,08 | |
| Total | R$ 1.551,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FLANELA, AGUA SANITARIA, PANO DE CHÃO E DETERGENTE, DESTINADO AS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO. | 14/12/2022 | 14120044 | R$ 1.551,08 | |
| Total | R$ 1.551,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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