info Empenho
Número
01110168/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 18.867,91
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015.REF 10/2017 E 11/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP034/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2015
Data Publicação
02/03/2015
Valor Estimado
R$ 270.705,90
Valor Total
R$ 449.059,50
assignment Contrato
Número
0342015-2
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
01/05/2015 - 14/12/2017
Valor Total
R$ 112.898,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS | R$ 309,31 | 61,000000 | R$ 18.867,91 |
| Total | R$ 18.867,91 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13486
Data: 22/11/2017
Valor: R$ 7.732,75
Descrição / Justificativa: REF A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015.REF 10/2017 E 11/2017.
| Número: 955 | Data Emissão: 22/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 7.732,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.732,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GCPZXBA5 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14194
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 7.423,44
Descrição / Justificativa: REF A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015.REF 10/2017 E 11/2017.
| Número: 985 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 7.423,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.423,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: QODIIWDB | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.156,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015.REF 10/2017 E 11/2017. | 29/12/2017 | 29120101 | R$ 7.423,44 | |
| REF A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015.REF 10/2017 E 11/2017. | 29/12/2017 | 29120078 | R$ 7.732,75 | |
| Total | R$ 15.156,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120003 | R$ 3.711,72 |
| Total | R$ 3.711,72 | ||
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