info Empenho
Número
01110120/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 30,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010052/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
031/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 16.347,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 20,000000 | R$ 30,20 |
| Total | R$ 30,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13445
Data: 10/11/2017
Valor: R$ 30,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010052/2017.
| Número: 2350 | Data Emissão: 10/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 30,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170067984631 | Chave Acesso: 23171122864845000168550010000023500000023506 | Chave Verific: 23-1711-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.350-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010052/2017. | 30/11/2017 | 30110055 | R$ 30,20 | |
| Total | R$ 30,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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