info Empenho
Número
01110028/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 32,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010045/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
027/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 4.435,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
| 2 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 1,32 | 10,000000 | R$ 13,20 |
| Total | R$ 32,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13442 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010045/2017. | 09/11/2017 | 2620 | R$ 32,10 | |
| Total | R$ 32,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11010045/2017. | 30/11/2017 | 30110063 | R$ 32,10 | |
| Total | R$ 32,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
