info Empenho
Número
01110001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 94.924,30
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Construção Civil
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conservação e manutenção predial das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças de reposição.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD 22005
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 889.730,24
Valor Total
R$ 889.730,24
assignment Contrato
Número
095/2022-SAAE
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 28/01/2024
Valor Total
R$ 1.112.162,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços diversos de manutenção predial | R$ 94.924,30 | 1,000000 | R$ 94.924,30 |
| Total | R$ 94.924,30 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16780 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conservação e manutenção predial das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças de reposição. | 14/11/2023 | 0448 | R$ 94.924,30 | |
| Total | R$ 94.924,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conservação e manutenção predial das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças de reposição. | 16/11/2023 | 16110001 | R$ 94.924,30 | |
| Total | R$ 94.924,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})