info Empenho
Número
01100742/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 7.138,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/DOM WALFRIDO(LICEU)/ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA/PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
160/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 433.571,49
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,29 | 1.664,000000 | R$ 7.138,56 |
| Total | R$ 7.138,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20818 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/DOM WALFRIDO(LICEU)/ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA/PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 19/11/2021 | 21 | R$ 6.589,44 | |
| Total | R$ 6.589,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/DOM WALFRIDO(LICEU)/ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA/PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 10/12/2021 | 10120187 | R$ 6.589,44 | |
| Total | R$ 6.589,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110164 | R$ 549,12 |
| Total | R$ 549,12 | ||
