info Empenho
Número
01100708/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2021
Valor
R$ 1.024,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
AD033/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 34.950,00
Valor Total
R$ 34.950,00
assignment Contrato
Número
030/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 22.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 20,00 | 50,000000 | R$ 1.000,00 |
| 2 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | R$ 4,90 | 5,000000 | R$ 24,50 |
| Total | R$ 1.024,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21438
Data: 26/11/2021
Valor: R$ 1.024,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
| Número: 6467 | Data Emissão: 11/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 1.024,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.024,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210074540711 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000064671240332624 | Chave Verific: 23211103562872000131550010000064671240332624 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 50.0000 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 002 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 4,90 | R$ 24,50 |
Total Geral: R$ 1.024,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 28/12/2021 | 28120001 | R$ 1.024,50 | |
| Total | R$ 1.024,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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