info Empenho
Número
01100606/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2015
Valor
R$ 2.655,16
Natureza
OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA
Descrição/Objeto do Empenho
A LOCACAO DO IMOVEL SITADO NA RUA JOAO FREDERICO N°230 CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE, DESTINADO AO FUNCIOMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO AO CSF DO BAIRRO JUNCO, CONFORME A DISPENSA N°067/14. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*03.213-**
library_books Licitação
Número
DP067/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
15/07/2014
Data Publicação
15/07/2014
Valor Estimado
R$ 30.000,00
Valor Total
R$ 61.861,92
assignment Contrato
Número
067/2014052
Data Assinatura
15/07/2014
Vigência
15/07/2014 - 18/07/2019
Valor Total
R$ 30.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19037
Data: 30/10/2015
Valor: R$ 2.655,16
Descrição / Justificativa: A LOCACAO DO IMOVEL SITADO NA RUA JOAO FREDERICO N°230 CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE, DESTINADO AO FUNCIOMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO AO CSF DO BAIRRO JUNCO, CONFORME A DISPENSA N°067/14. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.655,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.655,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.655,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A LOCACAO DO IMOVEL SITADO NA RUA JOAO FREDERICO N°230 CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE, DESTINADO AO FUNCIOMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO AO CSF DO BAIRRO JUNCO, CONFORME A DISPENSA N°067/14. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 12/11/2015 | 12110130 | R$ 2.655,16 | |
| Total | R$ 2.655,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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