info Empenho
Número
01100524/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva com eventual aquisição de peças, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24002-SETRAN
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 840.844,80
Valor Total
R$ 840.844,80
assignment Contrato
Número
005/2024-SETRAN
Data Assinatura
14/10/2024
Vigência
14/10/2024 - 13/04/2026
Valor Total
R$ 2.102.112,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21290
Data: 17/12/2024
Valor: R$ 2.630,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva com eventual aquisição de peças, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 2651690 | Data Emissão: 16/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 2.630,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.630,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DU9GVYYS | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.630,10 | R$ 2.630,10 |
Cód. Liquidação: 20394
Data: 09/12/2024
Valor: R$ 22.258,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva com eventual aquisição de peças, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 2635407 | Data Emissão: 06/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 22.258,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.258,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WYKD9TSM | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 22.258,58 | R$ 22.258,58 |
Total Geral: R$ 24.888,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva com eventual aquisição de peças, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria. | 27/12/2024 | 27120070 | R$ 2.630,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva com eventual aquisição de peças, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria. | 20/12/2024 | 20120036 | R$ 22.258,58 | |
| Total | R$ 24.888,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120167 | R$ 5.111,32 |
| Total | R$ 5.111,32 | ||
}})
}})
}})
}})
}})