info Empenho
Número
01100508/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 7.768,56
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF.AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL) PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESG.SANITÁRIO NO BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO -TRECHOS NO ENTORNO DA LAGOA.CONTRATO Nº 115/2022
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
48.567.728/0001-26
library_books Licitação
Número
CP22015-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
13/10/2022
Data Publicação
10/08/2022
Valor Estimado
R$ 2.375.248,96
Valor Total
R$ 2.054.388,15
assignment Contrato
Número
115/2022-SEINFR
Data Assinatura
18/11/2022
Vigência
25/11/2022 - 14/12/2024
Valor Total
R$ 2.567.230,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 7.768,56 | 1,000000 | R$ 7.768,56 |
| Total | R$ 7.768,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20350 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF.AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL) PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESG.SANITÁRIO NO BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO -TRECHOS NO ENTORNO DA LAGOA.CONTRATO Nº 115/2022 | 10/12/2024 | 18 | R$ 3.391,84 | |
| Total | R$ 3.391,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF.AO RECURSO MUNICIPAL PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL) PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESG.SANITÁRIO NO BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO -TRECHOS NO ENTORNO DA LAGOA.CONTRATO Nº 115/2022 | 17/12/2024 | 17120113 | R$ 3.391,84 | |
| Total | R$ 3.391,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110505 | R$ 4.376,72 |
| Total | R$ 4.376,72 | ||
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