info Empenho
Número
01100465/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2015
Valor
R$ 3.077,02
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PNAC CONFORME PE043/2014
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.032.646/0001-86
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-8
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 74.061,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA LACTEA | R$ 11,23 | 274,000000 | R$ 3.077,02 |
| Total | R$ 3.077,02 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18857
Data: 06/10/2015
Valor: R$ 3.077,02
Descrição / Justificativa:
| Número: 593 | Data Emissão: 06/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 3.077,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.077,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.077,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PNAC CONFORME PE043/2014 | 10/11/2015 | 10110079 | R$ 3.077,02 | |
| Total | R$ 3.077,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
