info Empenho
Número
01100341/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 16.337,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQY-6I04, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/ MADEIRA/ CHESF/ MADEIRA/ IGREJA DA PEDRA BRANCA/ VARZEA DA PEDRA/ CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.329.146/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0150/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 573.350,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA II. | R$ 7,90 | 2.068,000000 | R$ 16.337,20 |
| Total | R$ 16.337,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17077 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQY-6I04, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/ MADEIRA/ CHESF/ MADEIRA/ IGREJA DA PEDRA BRANCA/ VARZEA DA PEDRA/ CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME. | 01/11/2024 | 186 | R$ 14.251,60 | |
| Total | R$ 14.251,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQY-6I04, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/ MADEIRA/ CHESF/ MADEIRA/ IGREJA DA PEDRA BRANCA/ VARZEA DA PEDRA/ CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME. | 08/11/2024 | 08110112 | R$ 14.251,60 | |
| Total | R$ 14.251,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110183 | R$ 2.085,60 |
| Total | R$ 2.085,60 | ||
