info Empenho
Número
01100304/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 12.916,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRB-5D42, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/ BONFIM/SOBRAL/ES C. SINHA SABOIA/ ESCOLA DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ ESCOLA RIBEIRO RAMOS (MANHA/TARDE) PE22007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PE22007-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.577.530,88
Valor Total
R$ 1.447.816,32
assignment Contrato
Número
0112/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 497.664,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BONFIM III | R$ 7,20 | 1.794,000000 | R$ 12.916,80 |
| Total | R$ 12.916,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17436 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRB-5D42, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/ BONFIM/SOBRAL/ES C. SINHA SABOIA/ ESCOLA DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ ESCOLA RIBEIRO RAMOS (MANHA/TARDE) PE22007-SME. | 04/11/2024 | 383 | R$ 11.793,60 | |
| Total | R$ 11.793,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRB-5D42, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/ BONFIM/SOBRAL/ES C. SINHA SABOIA/ ESCOLA DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ ESCOLA RIBEIRO RAMOS (MANHA/TARDE) PE22007-SME. | 14/11/2024 | 14110029 | R$ 11.793,60 | |
| Total | R$ 11.793,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110160 | R$ 1.123,20 |
| Total | R$ 1.123,20 | ||
