info Empenho
Número
01100152/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 9.126,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*34.183-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
215/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/11/2021
Valor Total
R$ 263.602,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,79 | 2.408,000000 | R$ 9.126,32 |
| Total | R$ 9.126,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16220 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 19/11/2019 | 237 | R$ 7.322,28 | |
| Total | R$ 7.322,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 13/12/2019 | 13120204 | R$ 7.322,28 | |
| Total | R$ 7.322,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120102 | R$ 1.804,04 |
| Total | R$ 1.804,04 | ||
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