info Empenho
Número
01100132/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 62.467,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
001/2020-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/02/2020
Data Publicação
13/01/2020
Valor Estimado
R$ 492.176,75
Valor Total
R$ 333.444,80
assignment Contrato
Número
024/2020-SEINF
Data Assinatura
03/03/2020
Vigência
03/03/2020 - 03/03/2021
Valor Total
R$ 299.999,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM. | R$ 189,00 | 54,000000 | R$ 10.206,00 |
| 2 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM. | R$ 69,00 | 170,000000 | R$ 11.730,00 |
| 3 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM. | R$ 131,50 | 50,000000 | R$ 6.575,00 |
| 4 | TUBO CONCRETO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 30CM. | R$ 31,70 | 160,000000 | R$ 5.072,00 |
| 5 | TUBO CONCRETO DIAM. 20CM. | R$ 17,00 | 290,000000 | R$ 4.930,00 |
| 6 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | R$ 29,96 | 130,000000 | R$ 3.894,80 |
| 7 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | R$ 0,34 | 59.000,000000 | R$ 20.060,00 |
| Total | R$ 62.467,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 45.721,00 |
| Total | R$ 45.721,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 21/01/2021 | 21010032 | R$ 45.721,00 |
| Total | R$ 45.721,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
