info Empenho
Número
01100074/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2021
Valor
R$ 936,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE062/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 334.622,10
Valor Total
R$ 230.238,70
assignment Contrato
Número
051/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/09/2021
Vigência
23/09/2021 - 23/09/2022
Valor Total
R$ 2.808,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 4,68 | 200,000000 | R$ 936,00 |
| Total | R$ 936,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18114 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/10/2021 | 5096 | R$ 936,00 | |
| Total | R$ 936,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/11/2021 | 18110059 | R$ 936,00 | |
| Total | R$ 936,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
