info Empenho
Número
01100020/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2015
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - SCSP
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070419 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17217
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 7.834,65
Descrição / Justificativa:
| Número: 17709151 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 7.834,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.834,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2699807 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19520
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 8.694,93
Descrição / Justificativa:
| Número: 018048695 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 8.694,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.694,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2776019 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21531
Data: 03/12/2015
Valor: R$ 13.470,42
Descrição / Justificativa:
| Número: 018370544 | Data Emissão: 03/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 13.470,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.470,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2852156 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070419 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, PP209/2013. | 02/12/2015 | 02120072 | R$ 8.694,93 | |
| ESTIMATIVA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070419 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, PP209/2013. | 06/11/2015 | 06110205 | R$ 7.834,65 | |
| Total | R$ 16.529,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.470,42 |
| Total | R$ 13.470,42 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070419 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, PP209/2013. | 06/01/2016 | 06010098 | R$ 13.470,42 |
| Total | R$ 13.470,42 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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