info Empenho
Número
01100007/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2018
Valor
R$ 1.442,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PILHAS E BATERIAS ALCALINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.105.910/0001-03
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
241/2018-SMS
Data Assinatura
12/09/2018
Vigência
12/09/2018 - 11/09/2019
Valor Total
R$ 14.430,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA | R$ 2,84 | 300,000000 | R$ 852,00 |
| 2 | BATERIA ALCALINA 9V PESO 40 GR. | R$ 6,02 | 30,000000 | R$ 180,60 |
| 3 | PILHA ALCALINA AAA | R$ 2,73 | 150,000000 | R$ 409,50 |
| Total | R$ 1.442,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14172
Data: 22/10/2018
Valor: R$ 1.442,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(PILHAS E BATERIAS ALCALINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7994 | Data Emissão: 22/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.442,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.442,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180722717240 | Chave Acesso: 35181009105910000103550010000079941007994101 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.442,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PILHAS E BATERIAS ALCALINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/11/2018 | 20110154 | R$ 1.442,10 | |
| Total | R$ 1.442,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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