info Empenho
Número
01090774/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 9.567,92
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MYX 5837-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.203-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-016
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 489.372,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17197 | 30/09/2016 | 228841 | R$ 9.567,92 | ||
| Total | R$ 9.567,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MYX 5837-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 09/11/2016 | 09110061 | R$ 9.567,92 | |
| Total | R$ 9.567,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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