info Empenho
Número
01090762/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 4.066,23
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE043/2014 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Educação de Jovens e Adultos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-4-4
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
02/07/2015 - 02/07/2016
Valor Total
R$ 267.783,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,89 | 1.407,000000 | R$ 4.066,23 |
| Total | R$ 4.066,23 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17961
Data: 20/10/2016
Valor: R$ 4.066,23
Descrição / Justificativa:
| Número: 002065 | Data Emissão: 20/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 4.066,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.066,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160060593276 | Chave Acesso: 23161010360680000108550010000020650000020656 | Chave Verific: 23-1610-10.360.680/0001-08-55-001-000.002.065-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 1407.0000 | R$ 2,89 | R$ 4.066,23 |
Total Geral: R$ 4.066,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.066,23 |
| Total | R$ 4.066,23 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE043/2014 - EJA | 23/01/2017 | 23010082 | R$ 4.066,23 |
| Total | R$ 4.066,23 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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