info Empenho
Número
01090675/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 13.572,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 3.120,000000 | R$ 13.572,00 |
| Total | R$ 13.572,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18065 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 08/10/2021 | 94 | R$ 13.050,00 | |
| Total | R$ 13.050,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/10/2021 | 28100015 | R$ 13.050,00 | |
| Total | R$ 13.050,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110108 | R$ 522,00 |
| Total | R$ 522,00 | ||
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