info Empenho
Número
01090585/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 13.170,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO CEO, CENTRO DE REABILITACAO FISICA, CEM E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE031/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/10/2016
Data Publicação
09/09/2016
Valor Estimado
R$ 189.000,00
Valor Total
R$ 162.616,50
assignment Contrato
Número
0312016
Data Assinatura
21/10/2016
Vigência
21/10/2016 - 01/11/2017
Valor Total
R$ 325.233,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11393
Data: 27/09/2017
Valor: R$ 710,09
Descrição / Justificativa:
| Número: 045 | Data Emissão: 27/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 710,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 710,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XUBVW4EY | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11394
Data: 27/09/2017
Valor: R$ 3.507,09
Descrição / Justificativa:
| Número: 041 | Data Emissão: 27/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 3.507,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.507,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WNXDDDEO | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11395
Data: 27/09/2017
Valor: R$ 6.410,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 043 | Data Emissão: 27/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 6.410,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.410,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: UVW6VCGL | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11396
Data: 27/09/2017
Valor: R$ 2.542,24
Descrição / Justificativa:
| Número: 040 | Data Emissão: 27/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 2.542,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.542,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Q4I7NBQ3 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.170,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO CEO, CENTRO DE REABILITACAO FISICA, CEM E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016 | 30/10/2017 | 30100178 | R$ 13.170,12 | |
| Total | R$ 13.170,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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