info Empenho
Número
01090469/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2016
Valor
R$ 105.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080809 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.585.732/0001-89
library_books Licitação
Número
IN009/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/03/2015
Data Publicação
17/03/2015
Valor Estimado
R$ 11.951.657,64
Valor Total
R$ 35.846.260,92
assignment Contrato
Número
0092015-3
Data Assinatura
24/04/2015
Vigência
24/04/2015 - 24/04/2016
Valor Total
R$ 11.948.753,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17089
Data: 13/10/2016
Valor: R$ 91.651,95
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080809 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Número: 1130 | Data Emissão: 13/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 91.651,95 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.651,95 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DDXWBQCI | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 19309
Data: 11/11/2016
Valor: R$ 13.348,05
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080809 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Número: 1194 | Data Emissão: 11/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 13.348,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.348,05 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: I5TFLVEU | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 105.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080809 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 17/11/2016 | 17110167 | R$ 13.348,05 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080809 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 18/10/2016 | 18100089 | R$ 11.150,86 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080809 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 18/10/2016 | 18100088 | R$ 80.501,09 | |
Total | R$ 105.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |