info Empenho
Número
01090423/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 4.428,90
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: LOF 2887-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:LAGES/MARIA DOS PATOS / TORRE DA EMBRATEL / MARIA DOS PATOS / LAGES/ PATOS/LAGES/ MARIA DOS PATOS / TORRE DA EMBRATEL/PATOS LAGES/TORRE DA EMBRATEL / LAG
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-052
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 64.335,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11870
Data: 20/10/2017
Valor: R$ 4.428,90
Descrição / Justificativa: FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: LOF 2887-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:LAGES/MARIA DOS PATOS / TORRE DA EMBRATEL / MARIA DOS PATOS / LAGES/ PATOS/LAGES/ MARIA DOS PATOS / TORRE DA EMBRATEL/PATOS LAGES/TORRE DA EMBRATEL / LAG
| Número: 239905 | Data Emissão: 20/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 4.428,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.428,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.428,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: LOF 2887-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:LAGES/MARIA DOS PATOS / TORRE DA EMBRATEL / MARIA DOS PATOS / LAGES/ PATOS/LAGES/ MARIA DOS PATOS / TORRE DA EMBRATEL/PATOS LAGES/TORRE DA EMBRATEL / LAG | 16/11/2017 | 16110019 | R$ 4.428,90 | |
| Total | R$ 4.428,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
