info Empenho
Número
01090411/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 8.380,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DAJ-0695, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/ LICEU/ ESTADUAL .(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0139/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 335.232,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE IX. | R$ 9,70 | 864,000000 | R$ 8.380,80 |
| Total | R$ 8.380,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19204 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DAJ-0695, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/ LICEU/ ESTADUAL .(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME | 10/10/2022 | 220 | R$ 8.031,60 | |
| Total | R$ 8.031,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DAJ-0695, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DOS VELHOS/ LICEU/ ESTADUAL .(MANHÃ/TARDE) PE22012-SME | 25/10/2022 | 25100043 | R$ 8.031,60 | |
| Total | R$ 8.031,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/10/2022 | 03100041 | R$ 349,20 |
| Total | R$ 349,20 | ||
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