Sobral - Transparência

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Empenho

Número

01090362/2023

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade

Estimado

Data

01/09/2023

Valor

R$ 5.000,00

Natureza

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Programa Atividade

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Centro de Custo

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Descrição/Objeto do Empenho

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.

Função

Assistência Social

Subfunção

Assistência Comunitária

Dados do Favorecido

Favorecido

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Favorecido CNPJ/CPF

25.165.749/0001-10

Licitação

Número

PE22010-SEPLAG

Modalidade

Pregão

Data Homologação

16/08/2022

Data Publicação

27/04/2022

Valor Estimado

R$ 20.876.000,00

Valor Total

R$ 18.352.120,00

Detalhes

Contrato

Número

082/2022-SEDHAS

Data Assinatura

15/09/2022

Vigência

15/09/2022 - 15/09/2025

Valor Total

R$ 780.000,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	R$ 5.000,00	1,000000	R$ 5.000,00
Total				R$ 5.000,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 15241

Data: 11/10/2023

Valor: R$ 174,24

Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.

Número: 567921	Data Emissão: 11/10/2023	Doc. Ref.: 202310	Valor Bruto: R$ 174,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 174,24
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2023	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 847Y.0628.8399.4220399-W	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 174,24	R$ 174,24

Cód. Liquidação: 19421

Data: 01/12/2023

Valor: R$ 524,79

Número: 584500	Data Emissão: 01/12/2023	Doc. Ref.: 202312	Valor Bruto: R$ 524,79
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 524,79
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 206G.1222.1513.5775699-V	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 524,79	R$ 524,79

Cód. Liquidação: 14810

Data: 02/10/2023

Valor: R$ 907,14

Número: 565616	Data Emissão: 01/10/2023	Doc. Ref.: 202310	Valor Bruto: R$ 907,14
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 907,14
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 619X.5638.9487.5060799-E	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 907,14	R$ 907,14

Cód. Liquidação: 17320

Data: 01/11/2023

Valor: R$ 757,20

Número: 575276	Data Emissão: 01/11/2023	Doc. Ref.: 202311	Valor Bruto: R$ 757,20
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 757,20
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 150Y.9987.6147.0551799-Z	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 757,20	R$ 757,20

Cód. Liquidação: 20163

Data: 18/12/2023

Valor: R$ 149,94

Número: 589256	Data Emissão: 18/12/2023	Doc. Ref.: 202312	Valor Bruto: R$ 149,94
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 149,94
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 656V.1394.1918.9464599-B	Série do Selo: 0

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO.	SERVIÇO	1.0000	R$ 149,94	R$ 149,94

Total Geral: R$ 2.513,31

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.	22/12/2023	22120051	R$ 757,20
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.	09/11/2023	09110026	R$ 907,14
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.	09/11/2023	09110025	R$ 174,24
Total			R$ 1.838,58

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	01/12/2023	01120388	R$ 2.486,69
Total			R$ 2.486,69

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 674,73
Total	R$ 674,73

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.	29/02/2024	29020177	R$ 149,94
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.	23/02/2024	23020292	R$ 524,79
Total			R$ 674,73

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

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