info Empenho
Número
01090362/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15241
Data: 11/10/2023
Valor: R$ 174,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 567921 | Data Emissão: 11/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 174,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 174,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 847Y.0628.8399.4220399-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 174,24 | R$ 174,24 |
Cód. Liquidação: 19421
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 524,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 584500 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 524,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 524,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 206G.1222.1513.5775699-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 524,79 | R$ 524,79 |
Cód. Liquidação: 14810
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 907,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 565616 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 907,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 907,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 619X.5638.9487.5060799-E | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 907,14 | R$ 907,14 |
Cód. Liquidação: 17320
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 757,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 575276 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 757,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 757,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150Y.9987.6147.0551799-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 757,20 | R$ 757,20 |
Cód. Liquidação: 20163
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 149,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 589256 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 149,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 656V.1394.1918.9464599-B | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 149,94 | R$ 149,94 |
Total Geral: R$ 2.513,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 22/12/2023 | 22120051 | R$ 757,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 09/11/2023 | 09110026 | R$ 907,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 09/11/2023 | 09110025 | R$ 174,24 | |
| Total | R$ 1.838,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120388 | R$ 2.486,69 |
| Total | R$ 2.486,69 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 674,73 |
| Total | R$ 674,73 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 29/02/2024 | 29020177 | R$ 149,94 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 01030488 referente a serviço de manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 23/02/2024 | 23020292 | R$ 524,79 |
| Total | R$ 674,73 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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