info Empenho
Número
01090349/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/09/2023
Valor
R$ 165.928,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTORNO DO EMPENHO Nº 04070001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF. AD 23002-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.607.801/0001-80
library_books Licitação
Número
AD23002-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 165.928,00
Valor Total
R$ 165.928,00
assignment Contrato
Número
0044/2023-SME
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 165.928,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMÁRIO ALTO FECHADO. | R$ 980,00 | 18,000000 | R$ 17.640,00 |
| 2 | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. | R$ 643,00 | 8,000000 | R$ 5.144,00 |
| 3 | MESA DE TRABALHO COM TRÊS GAVETAS. | R$ 644,00 | 12,000000 | R$ 7.728,00 |
| 4 | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. | R$ 643,00 | 2,000000 | R$ 1.286,00 |
| 5 | MESA REUNIÃO RETANGULAR. | R$ 1.180,00 | 12,000000 | R$ 14.160,00 |
| 6 | MESA DE REUNIÃO REDONDA. | R$ 1.018,00 | 12,000000 | R$ 12.216,00 |
| 7 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L). | R$ 969,00 | 6,000000 | R$ 5.814,00 |
| 8 | BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. | R$ 769,00 | 4,000000 | R$ 3.076,00 |
| 9 | ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO. | R$ 1.950,00 | 15,000000 | R$ 29.250,00 |
| 10 | SANDUICHEIRA GRILL. | R$ 220,00 | 2,000000 | R$ 440,00 |
| 11 | CAIXA DE SOM ATIVA. | R$ 2.550,00 | 2,000000 | R$ 5.100,00 |
| 12 | MESA DE REUNIÃO REDONDA. | R$ 1.018,00 | 3,000000 | R$ 3.054,00 |
| 13 | PEDESTAL PARA MICROFONE. | R$ 250,00 | 2,000000 | R$ 500,00 |
| 14 | MESA REUNIÃO RETANGULAR. | R$ 1.180,00 | 2,000000 | R$ 2.360,00 |
| 15 | TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL. | R$ 1.300,00 | 2,000000 | R$ 2.600,00 |
| 16 | DATA SHOW 3.500 LUMENS. | R$ 3.450,00 | 4,000000 | R$ 13.800,00 |
| 17 | FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS. | R$ 1.700,00 | 4,000000 | R$ 6.800,00 |
| 18 | CADEIRA DIRETOR. | R$ 880,00 | 4,000000 | R$ 3.520,00 |
| 19 | CADEIRA SECRETÁRIA. | R$ 260,00 | 10,000000 | R$ 2.600,00 |
| 20 | CADEIRA SECRETÁRIA. | R$ 260,00 | 40,000000 | R$ 10.400,00 |
| 21 | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD. | R$ 140,00 | 6,000000 | R$ 840,00 |
| 22 | CADEIRA DIRETOR. | R$ 880,00 | 20,000000 | R$ 17.600,00 |
| Total | R$ 165.928,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13686
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 68.821,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTORNO DO EMPENHO Nº 04070001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF. AD 23002-SME.
| Número: 4090 | Data Emissão: 09/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 68.821,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68.821,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230055812544 | Chave Acesso: 23230830607801000180550010000040901134125247 | Chave Verific: 23230830607801000180550010000040901134125247 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 1.950,00 | R$ 29.250,00 |
| 002 | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 643,00 | R$ 4.501,00 |
| 003 | CADEIRA SECRETÁRIA. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 260,00 | R$ 13.000,00 |
| 004 | MESA DE REUNIÃO REDONDA. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 1.018,00 | R$ 15.270,00 |
| 005 | FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 1.700,00 | R$ 6.800,00 |
Cód. Liquidação: 13676
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 97.107,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTORNO DO EMPENHO Nº 04070001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF. AD 23002-SME.
| Número: 3930 | Data Emissão: 07/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 97.107,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97.107,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230046956947 | Chave Acesso: 23230730607801000180550010000039301223501638 | Chave Verific: 23230730607801000180550010000039301223501638 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SANDUICHEIRA GRILL. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| 002 | TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
| 003 | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 140,00 | R$ 840,00 |
| 004 | CADEIRA DIRETOR. | UNIDADE | 24.0000 | R$ 880,00 | R$ 21.120,00 |
| 005 | CAIXA DE SOM ATIVA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 2.550,00 | R$ 5.100,00 |
| 006 | PEDESTAL PARA MICROFONE. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 007 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L). | UNIDADE | 6.0000 | R$ 969,00 | R$ 5.814,00 |
| 008 | MESA DE TRABALHO COM TRÊS GAVETAS. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 644,00 | R$ 7.728,00 |
| 009 | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 643,00 | R$ 1.929,00 |
| 010 | BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 769,00 | R$ 3.076,00 |
| 011 | MESA REUNIÃO RETANGULAR. | UNIDADE | 14.0000 | R$ 1.180,00 | R$ 16.520,00 |
| 012 | ARMÁRIO ALTO FECHADO. | UNIDADE | 18.0000 | R$ 980,00 | R$ 17.640,00 |
| 013 | DATA SHOW 3.500 LUMENS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 3.450,00 | R$ 13.800,00 |
Total Geral: R$ 165.928,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTORNO DO EMPENHO Nº 04070001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF. AD 23002-SME. | 27/09/2023 | 27090008 | R$ 97.107,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTORNO DO EMPENHO Nº 04070001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF. AD 23002-SME. | 27/09/2023 | 27090006 | R$ 68.821,00 | |
| Total | R$ 165.928,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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