info Empenho
Número
01090223/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 526,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA NYLON COMPATIVEL C/ IMPRESSORA MATRICIAL FX 2190 COR PRETA | R$ 112,80 | 3,000000 | R$ 338,40 |
| 2 | FITA NYLON COMPATIVEL C/ IMPRESSORA EPSON LX 300 COR PRETA | R$ 18,80 | 10,000000 | R$ 188,00 |
| Total | R$ 526,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16210 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 28/09/2016 | 80482 | R$ 526,40 | |
| Total | R$ 526,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 28/10/2016 | 28100050 | R$ 526,40 | |
| Total | R$ 526,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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