info Empenho
Número
01090072/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 105.726,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE DIVERSOS INSUMOS PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP056/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP056/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 951.996,72
Valor Total
R$ 709.614,00
assignment Contrato
Número
028/2017-SECOMP
Data Assinatura
24/08/2017
Vigência
29/08/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 709.614,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 24,00 | 455,000000 | R$ 10.920,00 |
| 2 | BRITA 3/4 | R$ 46,50 | 780,000000 | R$ 36.270,00 |
| 3 | BRITA 3/8 (ZERO) | R$ 46,50 | 744,000000 | R$ 34.596,00 |
| 4 | AREIA FINA | R$ 28,50 | 840,000000 | R$ 23.940,00 |
| Total | R$ 105.726,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10320
Data: 05/09/2017
Valor: R$ 105.726,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE DIVERSOS INSUMOS PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP056/2017.
| Número: 61 | Data Emissão: 05/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 105.726,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105.726,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170052860867 | Chave Acesso: 23170920379503000127550010000000610000000613 | Chave Verific: 23-1709-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.061-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 105.726,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE DIVERSOS INSUMOS PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP056/2017. | 20/09/2017 | 20090169 | R$ 105.726,00 | |
| Total | R$ 105.726,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
