info Empenho
Número
01090017/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 124.440,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
9ª PARCELA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.700.782/0001-71
library_books Licitação
Número
PP182/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2016
Data Publicação
15/01/2016
Valor Estimado
R$ 1.814.715,32
Valor Total
R$ 1.599.283,21
assignment Contrato
Número
1822015
Data Assinatura
24/02/2016
Vigência
24/02/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 1.599.283,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOAS E CANAIS | R$ 1.599.283,21 | 0,070000 | R$ 124.424,23 |
| Total | R$ 124.440,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14903
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 45.240,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1312 | Data Emissão: 12/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 45.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.240,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1255649 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162061154 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15632
Data: 21/09/2016
Valor: R$ 79.200,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1317 | Data Emissão: 21/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 79.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1255649 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 328133864 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 124.440,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 9ª PARCELA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015 | 21/09/2016 | 21090034 | R$ 79.200,00 | |
| 9ª PARCELA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015 | 14/09/2016 | 14090056 | R$ 45.240,00 | |
| Total | R$ 124.440,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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