info Empenho
Número
01080857/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2016
Valor
R$ 32.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP066/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/06/2016
Data Publicação
01/04/2016
Valor Estimado
R$ 2.041.843,67
Valor Total
R$ 1.042.787,20
assignment Contrato
Número
0662016-1-2
Data Assinatura
10/06/2016
Vigência
23/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 48.716,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE | R$ 0,40 | 18.000,000000 | R$ 7.200,00 |
| 2 | GRAMPO 26/6 | R$ 0,81 | 350,000000 | R$ 283,50 |
| 3 | CARTOLINA 50 X 60 CM - CORES VARIADAS | R$ 0,30 | 30.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| 4 | PAPEL 60KG TAM. 210X297MM RESMA C/ 250FLS CORES VARIADAS | R$ 20,33 | 50,000000 | R$ 1.016,50 |
| 5 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA TIPO PONTEIRA PARA LAPIS | R$ 0,05 | 114.000,000000 | R$ 5.700,00 |
| 6 | PAPEL MADEIRA NA COR KRAFT OURO,DIMENSÕES 66X96CM,GRAMATURA 120G | R$ 0,32 | 30.000,000000 | R$ 9.600,00 |
| Total | R$ 32.800,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15091
Data: 04/08/2016
Valor: R$ 32.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 348 | Data Emissão: 04/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 32.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160043883663 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000003480000003487 | Chave Verific: 23-1608-22.864.845/0001-68-55-001-000.000.348-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE | UNIDADE | 18000.0000 | R$ 0,40 | R$ 7.200,00 |
| 002 | GRAMPO 26/6 | CAIXA | 350.0000 | R$ 0,81 | R$ 283,50 |
| 003 | CARTOLINA 50 X 60 CM - CORES VARIADAS | UNIDADE | 30000.0000 | R$ 0,30 | R$ 9.000,00 |
| 004 | PAPEL 60KG TAM. 210X297MM RESMA C/ 250FLS CORES VARIADAS | PACOTE | 50.0000 | R$ 20,33 | R$ 1.016,50 |
| 005 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA TIPO PONTEIRA PARA LAPIS | UNIDADE | 114000.0000 | R$ 0,05 | R$ 5.700,00 |
| 006 | PAPEL MADEIRA NA COR KRAFT OURO,DIMENSÕES 66X96CM,GRAMATURA 120G | UNIDADE | 30000.0000 | R$ 0,32 | R$ 9.600,00 |
Total Geral: R$ 32.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016 | 12/12/2016 | 12120049 | R$ 32.800,00 | |
| Total | R$ 32.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
