info Empenho
Número
01080855/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2016
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP066/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/06/2016
Data Publicação
01/04/2016
Valor Estimado
R$ 2.041.843,67
Valor Total
R$ 1.042.787,20
assignment Contrato
Número
0662016-1
Data Assinatura
10/06/2016
Vigência
23/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 265.473,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD R 700MB 80MIN MIDIA PRATA VIRGEM | R$ 0,74 | 1.000,000000 | R$ 740,00 |
| 2 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 500ML | R$ 11,04 | 250,000000 | R$ 2.760,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15059
Data: 04/08/2016
Valor: R$ 3.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 348 | Data Emissão: 04/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 3.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160043883663 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000003480000003487 | Chave Verific: 23-1608-22.864.845/0001-68-55-001-000.000.348-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CD R 700MB 80MIN MIDIA PRATA VIRGEM | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,74 | R$ 740,00 |
| 002 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 500ML | PACOTE | 250.0000 | R$ 11,04 | R$ 2.760,00 |
Total Geral: R$ 3.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016 | 26/12/2016 | 26120037 | R$ 3.500,00 | |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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