info Empenho
Número
01080537/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 16.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22002-SETRAN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
18/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 58.997,04
Valor Total
R$ 58.997,04
assignment Contrato
Número
018/2023-SETRAN
Data Assinatura
28/07/2023
Vigência
28/07/2023 - 27/07/2025
Valor Total
R$ 117.994,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 16.200,00 | 1,000000 | R$ 16.200,00 |
| Total | R$ 16.200,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17043
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 5.994,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.994,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.994,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.994,41 | R$ 5.994,41 |
Cód. Liquidação: 15303
Data: 11/10/2024
Valor: R$ 5.134,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.134,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.134,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.134,61 | R$ 5.134,61 |
Cód. Liquidação: 13073
Data: 05/09/2024
Valor: R$ 4.424,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.424,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.424,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.424,53 | R$ 4.424,53 |
Cód. Liquidação: 12940
Data: 03/09/2024
Valor: R$ 570,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 570,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 570,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 570,95 | R$ 570,95 |
Total Geral: R$ 16.124,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão. | 13/11/2024 | 13110005 | R$ 5.994,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão. | 22/10/2024 | 22100001 | R$ 5.134,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão. | 27/09/2024 | 27090036 | R$ 570,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades do orgão. | 13/09/2024 | 13090097 | R$ 4.424,53 | |
| Total | R$ 16.124,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120163 | R$ 75,50 |
| Total | R$ 75,50 | ||
