info Empenho
Número
01080506/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 434,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
066/2023-SEDHAS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 01/11/2025
Valor Total
R$ 10.921,46

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TINTA GUACHE CX 06 UNIDADES -ESPECIFICAÇÃO: TINTA GUACHE P/PINTURA A PINCEL DE PELO EM PAPEL, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA C/06 POTES C/15 ML CADA. R$ 3,11 45,000000 R$ 139,95
2 GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA ESCOLAR NO FORMATO REDONDO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ATOXICO.49 GR R$ 2,39 30,000000 R$ 71,70
3 BALÃO EM LATEX LISO N° 7. PACOTE COM 50 UNIDADES. R$ 6,46 15,000000 R$ 96,90
4 CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. R$ 1,96 45,000000 R$ 88,20
5 CLIPS, EM AÇO, NIQUELADO, N° 6/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. R$ 2,53 15,000000 R$ 37,95
Total R$ 434,70

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
17190 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002. 01/11/2024 6507   R$ 434,70
Total R$ 434,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002. 19/11/2024 19110189   R$ 434,70
Total R$ 434,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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