info Empenho
Número
01080420/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 16.368,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°10070050, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.553.940/0001-48
library_books Licitação
Número
PE067/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 446.112,00
Valor Total
R$ 89.532,00
assignment Contrato
Número
221/2018-SMS
Data Assinatura
21/08/2018
Vigência
21/08/2018 - 20/08/2019
Valor Total
R$ 138.984,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA CLOR. 25MG | R$ 0,31 | 52.800,000000 | R$ 16.368,00 |
| Total | R$ 16.368,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12823
Data: 22/08/2019
Valor: R$ 16.368,00
Descrição / Justificativa: A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°10070050, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7014 | Data Emissão: 22/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 16.368,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1910607055 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.368,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190142445050 | Chave Acesso: 43190816553940000148550000000070141661807738 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA CLOR. 25MG | CPR | 52800.0000 | R$ 0,31 | R$ 16.368,00 |
Total Geral: R$ 16.368,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°10070050, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/09/2019 | 27090174 | R$ 16.368,00 | |
| Total | R$ 16.368,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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