info Empenho
Número
01080414/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 688,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°25060006, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL(CELULA DE INFRAESTRUTURA) DESTA SEC, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PMS 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE126/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2018
Data Publicação
12/06/2018
Valor Estimado
R$ 45.116,59
Valor Total
R$ 29.057,92
assignment Contrato
Número
295/2018-SMS
Data Assinatura
19/10/2018
Vigência
19/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 3.066,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCULOS DE SEGURANÇA PRO INCOLOR | R$ 4,00 | 30,000000 | R$ 120,00 |
| 2 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | R$ 22,92 | 10,000000 | R$ 229,20 |
| 3 | CABO PARA CHIBANCA | R$ 10,20 | 15,000000 | R$ 153,00 |
| 4 | CHAVE TESTE 1/8 X 3 | R$ 7,78 | 5,000000 | R$ 38,90 |
| 5 | CISCADOR ANCINHO CURVO LEVE 14D S/ CABO | R$ 10,99 | 10,000000 | R$ 109,90 |
| 6 | ESTANHO EM FIO 1MM PARA SOLDA DE ATÉ 25 G | R$ 7,40 | 5,000000 | R$ 37,00 |
| 7 | MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 200 A 220V | R$ 899,00 | 1,000000 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 688,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12795
Data: 22/08/2019
Valor: R$ 688,00
Descrição / Justificativa: A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°25060006, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL(CELULA DE INFRAESTRUTURA) DESTA SEC, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PMS 2018 - 2021.
| Número: 12949 | Data Emissão: 22/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 688,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 688,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190054282537 | Chave Acesso: 23190812337358000193550010000129491544921378 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAVE TESTE 1/8 X 3 | UNIDADE | 5.0000 | R$ 7,78 | R$ 38,90 |
| 002 | CABO PARA CHIBANCA | UNIDADE | 15.0000 | R$ 10,20 | R$ 153,00 |
| 003 | CISCADOR ANCINHO CURVO LEVE 14D S/ CABO | UNIDADE | 10.0000 | R$ 10,99 | R$ 109,90 |
| 004 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 22,92 | R$ 229,20 |
| 005 | ESTANHO EM FIO 1MM PARA SOLDA DE ATÉ 25 G | UNIDADE | 5.0000 | R$ 7,40 | R$ 37,00 |
| 006 | OCULOS DE SEGURANÇA PRO INCOLOR | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
Total Geral: R$ 688,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°25060006, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL(CELULA DE INFRAESTRUTURA) DESTA SEC, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PMS 2018 - 2021. | 26/09/2019 | 26090084 | R$ 688,00 | |
| Total | R$ 688,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
