info Empenho
Número
01080412/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 278,01
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°03050064 PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS. REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, QUE ORA REGISTRA-SE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
032/2019-SMS
Data Assinatura
26/03/2019
Vigência
26/03/2019 - 24/03/2020
Valor Total
R$ 94.940,44
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPOSITO TIPO ORGANIZADOR 10L | R$ 28,67 | 6,000000 | R$ 172,02 |
| 2 | ESTRADO MODULAR EM POLIETILENO | R$ 35,33 | 3,000000 | R$ 105,99 |
| Total | R$ 278,01 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12793
Data: 21/08/2019
Valor: R$ 278,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 228 | Data Emissão: 21/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 278,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190054107838 | Chave Acesso: 23190814169319000150550010000002281000002289 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEPOSITO TIPO ORGANIZADOR 10L | UNIDADE | 6.0000 | R$ 28,67 | R$ 172,02 |
| 002 | ESTRADO MODULAR EM POLIETILENO | UNIDADE | 3.0000 | R$ 35,33 | R$ 105,99 |
Total Geral: R$ 278,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°03050064 PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS. REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, QUE ORA REGISTRA-SE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/09/2019 | 27090177 | R$ 278,01 | |
| Total | R$ 278,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})