info Empenho
Número
01080274/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 13.659,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EYC-2E80, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA) / CANTA GALO/ MUTUCA / ITAPEMIRM/ PATRIARCA (MANHA/NOITE) PE22004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.329.146/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0157/2022-SME
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 05/08/2025
Valor Total
R$ 596.885,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II. | R$ 12,12 | 1.127,000000 | R$ 13.659,24 |
| Total | R$ 13.659,24 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13842 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EYC-2E80, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA) / CANTA GALO/ MUTUCA / ITAPEMIRM/ PATRIARCA (MANHA/NOITE) PE22004-SME. | 16/09/2024 | 180 | R$ 13.065,36 | |
| Total | R$ 13.065,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EYC-2E80, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA) / CANTA GALO/ MUTUCA / ITAPEMIRM/ PATRIARCA (MANHA/NOITE) PE22004-SME. | 24/09/2024 | 24090009 | R$ 13.065,36 | |
| Total | R$ 13.065,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/10/2024 | 01100219 | R$ 593,88 |
| Total | R$ 593,88 | ||
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