info Empenho
Número
01080115/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 10.247,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de 02 veículos, sendo uma S10 e um Corolla, ambos automáticos, com manutenção e seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada. CONT
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.491.558/0001-42
library_books Licitação
Número
PE149/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 4.769.666,92
Valor Total
R$ 3.487.213,96
assignment Contrato
Número
029/2022-SETRAN
Data Assinatura
28/03/2022
Vigência
28/03/2022 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 1.160.996,64
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 172 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL. | R$ 6.391,16 | 1,000000 | R$ 6.391,16 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO SEDAN, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL. | R$ 3.856,72 | 1,000000 | R$ 3.856,72 |
| Total | R$ 10.247,88 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13402
Data: 14/09/2023
Valor: R$ 10.247,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de 02 veículos, sendo uma S10 e um Corolla, ambos automáticos, com manutenção e seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada. CONT
| Número: 568149 | Data Emissão: 12/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 10.247,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.247,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 4922000021 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Total Geral: R$ 10.247,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de 02 veículos, sendo uma S10 e um Corolla, ambos automáticos, com manutenção e seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada. CONT | 28/09/2023 | 28090025 | R$ 10.247,88 | |
| Total | R$ 10.247,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
