info Empenho
Número
01080007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 18.733,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0187/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 24.957,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO CONTENDO 1000 ML. | R$ 10,24 | 297,000000 | R$ 3.041,28 |
| 2 | MOLDEIRA DESCARTÁVEL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR, ENCAIXE UNIVERSAL. TAMANHO MÉDIO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. | R$ 39,33 | 399,000000 | R$ 15.692,67 |
| Total | R$ 18.733,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13976
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 1.761,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 5329 | Data Emissão: 30/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.761,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.761,28 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055798831 | Chave Acesso: 23220805696303000104550010000053291904405174 | Chave Verific: 23220805696303000104550010000053291904405174 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO CONTENDO 1000 ML. | FRASCO | 172.0000 | R$ 10,24 | R$ 1.761,28 |
Cód. Liquidação: 21057
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 1.280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 5439 | Data Emissão: 26/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.280,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220070023831 | Chave Acesso: 23221005696303000104550010000054391450803833 | Chave Verific: 23221005896303000104550010000054391450803833 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO CONTENDO 1000 ML. | FRASCO | 125.0000 | R$ 10,24 | R$ 1.280,00 |
Total Geral: R$ 3.041,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120234 | R$ 1.761,28 | |
| Total | R$ 1.761,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120200 | R$ 15.692,67 |
| Total | R$ 15.692,67 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.280,00 |
| Total | R$ 1.280,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020100 | R$ 1.280,00 |
| Total | R$ 1.280,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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