info Empenho
Número
01080005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 55.951,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE22027-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 589.685,00
Valor Total
R$ 433.788,00
assignment Contrato
Número
0212/2022-SMS
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
10/06/2022 - 09/06/2023
Valor Total
R$ 117.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 73,62 | 580,000000 | R$ 42.699,60 |
| 2 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 73,62 | 180,000000 | R$ 13.251,60 |
| Total | R$ 55.951,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13187
Data: 30/08/2022
Valor: R$ 55.951,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 303810 | Data Emissão: 05/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 55.951,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.951,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 94455 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220184837843 | Chave Acesso: 41220802477571000147550010003038101707937239 | Chave Verific: 41220802477571000147550010003038101707937239 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 580.0000 | R$ 73,62 | R$ 42.699,60 |
| 002 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% E FENILEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETAVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 180.0000 | R$ 73,62 | R$ 13.251,60 |
Total Geral: R$ 55.951,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/11/2022 | 24110056 | R$ 55.951,20 | |
| Total | R$ 55.951,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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