info Empenho
Número
01080004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 5.503,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (HIDROXIDO DE CALCIO, SOLUCAO HEMOSTATICA, CABO PARA BISTURI) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 185/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0185/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 9.753,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | R$ 3,89 | 295,000000 | R$ 1.147,55 |
| 2 | SOLUÇÃO, HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA, ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO CONTENDO 10 ML. | R$ 12,89 | 295,000000 | R$ 3.802,55 |
| 3 | CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 5,53 | 100,000000 | R$ 553,00 |
| Total | R$ 5.503,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13361
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 1.989,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (HIDROXIDO DE CALCIO, SOLUCAO HEMOSTATICA, CABO PARA BISTURI) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 185/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 2847 | Data Emissão: 18/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.989,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.989,20 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220195840239 | Chave Acesso: 41220825341162000114550020000028471000944364 | Chave Verific: 41220825341162000114550020000028471000944364 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUÇÃO, HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA, ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO CONTENDO 10 ML. | FRASCO | 100.0000 | R$ 12,89 | R$ 1.289,00 |
| 002 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | FRASCO | 180.0000 | R$ 3,89 | R$ 700,20 |
Cód. Liquidação: 21862
Data: 10/11/2022
Valor: R$ 2.536,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (HIDROXIDO DE CALCIO, SOLUCAO HEMOSTATICA, CABO PARA BISTURI) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 185/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4012 | Data Emissão: 28/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 2.536,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.536,89 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220258807392 | Chave Acesso: 41221025341162000114550020000040121000418488 | Chave Verific: 41221025341162000114550020000040121000418488 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUÇÃO, HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA, ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO CONTENDO 10 ML. | FRASCO | 195.0000 | R$ 12,89 | R$ 2.513,55 |
| 002 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | FRASCO | 6.0000 | R$ 3,89 | R$ 23,34 |
Cód. Liquidação: 21864
Data: 10/11/2022
Valor: R$ 977,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (HIDROXIDO DE CALCIO, SOLUCAO HEMOSTATICA, CABO PARA BISTURI) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 185/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4011 | Data Emissão: 28/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 977,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 977,01 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220258806682 | Chave Acesso: 41221025341162000114550020000040111000871517 | Chave Verific: 41221025341162000114550020000040111000871517 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 5,53 | R$ 553,00 |
| 002 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | FRASCO | 109.0000 | R$ 3,89 | R$ 424,01 |
Total Geral: R$ 5.503,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (HIDROXIDO DE CALCIO, SOLUCAO HEMOSTATICA, CABO PARA BISTURI) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 185/2022 E PMS 2022-2025. | 21/11/2022 | 21110041 | R$ 1.989,20 | |
| Total | R$ 1.989,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.513,90 |
| Total | R$ 3.513,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (HIDROXIDO DE CALCIO, SOLUCAO HEMOSTATICA, CABO PARA BISTURI) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 185/2022 E PMS 2022-2025. | 06/02/2023 | 06020038 | R$ 3.513,90 |
| Total | R$ 3.513,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})