info Empenho
Número
01070664/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2015
Valor
R$ 11.341,58
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 11.341,580000 | R$ 11.341,58 |
| Total | R$ 11.341,58 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13271
Data: 03/07/2015
Valor: R$ 1.223,29
Descrição / Justificativa:
| Número: 016775976 | Data Emissão: 03/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 1.223,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.223,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2478211 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13733
Data: 04/08/2015
Valor: R$ 6.557,42
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS
| Número: 0171011167 | Data Emissão: 04/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 6.557,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.557,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16748
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 3.560,87
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS
| Número: 0107384582 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 3.560,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.560,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.341,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS | 13/10/2015 | 13100114 | R$ 3.560,87 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS | 02/09/2015 | 02090035 | R$ 6.557,42 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS | 11/08/2015 | 11080017 | R$ 1.222,89 | |
| Total | R$ 11.341,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,40 |
| Total | R$ 0,40 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,40 |
| Total | R$ 0,40 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,40 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
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| Descrição | Data | Valor |
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
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| Saldo Empenho | R$ 0,40 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
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| Descrição | Data | Valor |
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| Descrição / Justificativa | Valor |
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| Saldo Empenho | R$ 0,40 |
| Total | R$ 0,40 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
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| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,40 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
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| Descrição | Data | Valor |
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,40 |
| Total | R$ 0,40 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
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| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 0,40 |
| Total | R$ 0,40 | |
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