info Empenho
Número
01070609/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2015
Valor
R$ 137.768,76
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - JULHO. - CONSUMO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 137.768,760000 | R$ 137.768,76 |
| Total | R$ 137.768,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12856
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 137.768,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 016749997 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 137.768,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.768,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 002478588 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 137.768,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - JULHO. - CONSUMO. | 10/08/2015 | 10080040 | R$ 137.768,76 | |
| Total | R$ 137.768,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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