info Empenho
Número
01070533/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 237.187,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE185/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.058.125,00
Valor Total
R$ 948.750,00
assignment Contrato
Número
75/2021-SEINFRA
Data Assinatura
23/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 22/12/2022
Valor Total
R$ 1.185.937,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,90 | 3.125,000000 | R$ 237.187,50 |
| Total | R$ 237.187,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12986
Data: 26/08/2022
Valor: R$ 127.512,00
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
| Número: 841 | Data Emissão: 26/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 127.512,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 127.512,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055054178 | Chave Acesso: 23220803616571000143550010000008411205190922 | Chave Verific: 23-2208-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.841-120. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1680.0000 | R$ 75,90 | R$ 127.512,00 |
Total Geral: R$ 127.512,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. | 08/09/2022 | 08090001 | R$ 127.512,00 | |
| Total | R$ 127.512,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 06/09/2022 | 06090002 | R$ 109.675,50 |
| Total | R$ 109.675,50 | ||
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