info Empenho
Número
01070437/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2016
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050443 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.645.207/0001-19
library_books Licitação
Número
IN024/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/10/2015
Data Publicação
20/10/2015
Valor Estimado
R$ 359.990,40
Valor Total
R$ 359.990,40
assignment Contrato
Número
0242015-5
Data Assinatura
12/01/2016
Vigência
12/01/2016 - 30/12/2017
Valor Total
R$ 71.998,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14532
Data: 12/08/2016
Valor: R$ 5.662,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 005 | Data Emissão: 12/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 5.662,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.662,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2364520700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nvpcrht | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15158
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 6.024,32
Descrição / Justificativa:
| Número: 006 | Data Emissão: 12/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 6.024,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.024,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 2364520700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jcgbe6f5 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17055
Data: 13/10/2016
Valor: R$ 2.313,64
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050443 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA.
| Número: 7 | Data Emissão: 13/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.313,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.313,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2364520700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1XI4IZO9 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050443 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA. | 18/10/2016 | 18100070 | R$ 2.313,64 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050443 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA. | 15/09/2016 | 15090140 | R$ 6.024,32 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050443 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA. | 16/08/2016 | 16080094 | R$ 5.662,04 | |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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