info Empenho
Número
01070428/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2022
Valor
R$ 5.208,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM , CONFORME O CONTRAO DE N° 180/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
0180/2022-SMS
Data Assinatura
24/05/2022
Vigência
25/05/2022 - 24/05/2023
Valor Total
R$ 52.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 800,000000 | R$ 5.208,00 |
| Total | R$ 5.208,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13293
Data: 12/08/2022
Valor: R$ 5.208,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM , CONFORME O CONTRAO DE N° 180/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 1091 | Data Emissão: 11/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 5.208,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.208,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220051260066 | Chave Acesso: 23220804221555000114550000000010911000109103 | Chave Verific: 23220804221555000114550000000010911000109103 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 800.0000 | R$ 6,51 | R$ 5.208,00 |
Total Geral: R$ 5.208,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM , CONFORME O CONTRAO DE N° 180/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 09/11/2022 | 09110064 | R$ 5.208,00 | |
| Total | R$ 5.208,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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