info Empenho
Número
01070422/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2016
Valor
R$ 74.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050445 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.609.698/0001-60
library_books Licitação
Número
IN023/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
15/10/2015
Data Publicação
15/10/2015
Valor Estimado
R$ 478.977,96
Valor Total
R$ 957.955,92
assignment Contrato
Número
0232015-1
Data Assinatura
21/10/2015
Vigência
21/10/2015 - 20/10/2017
Valor Total
R$ 478.977,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14538
Data: 12/08/2016
Valor: R$ 29.539,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 1267 | Data Emissão: 12/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 29.539,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.539,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ldhlv56 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15153
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 39.631,44
Descrição / Justificativa:
| Número: 1387 | Data Emissão: 12/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 39.631,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.631,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: dyvyix4l | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18022
Data: 21/10/2016
Valor: R$ 4.828,81
Descrição / Justificativa:
| Número: 1422 | Data Emissão: 21/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 4.828,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.828,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: idajxxau | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 74.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050445 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 26/10/2016 | 26100047 | R$ 4.828,81 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050445 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/09/2016 | 15090141 | R$ 39.631,44 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02050445 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 18/08/2016 | 18080102 | R$ 29.539,75 | |
| Total | R$ 74.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
