info Empenho
Número
01070392/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2026
Valor
R$ 211.057,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.261.811/0001-01
library_books Licitação
Número
PE25026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/02/2026
Data Publicação
30/12/2025
Valor Estimado
R$ 833.091,44
Valor Total
R$ 660.069,11
assignment Contrato
Número
0018/26-SMS
Data Assinatura
11/03/2026
Vigência
11/03/2026 - 11/03/2027
Valor Total
R$ 660.069,11
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 14,62 | 4.500,000000 | R$ 65.790,00 |
| 2 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 14,75 | 5.250,000000 | R$ 77.437,50 |
| 3 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL | R$ 4,04 | 1.500,000000 | R$ 6.060,00 |
| 4 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 4,58 | 3.600,000000 | R$ 16.488,00 |
| 5 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 4,50 | 5.400,000000 | R$ 24.300,00 |
| 6 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 5,38 | 3.900,000000 | R$ 20.982,00 |
| Total | R$ 211.057,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15340
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 41.162,52
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 1594 | Data Emissão: 03/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 41.162,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.162,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 57213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bn2ua583jhz4spckwdxmfve9ogt | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 465.0000 | R$ 5,38 | R$ 2.501,70 |
| 002 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | UNIDADE | 1695.0000 | R$ 4,50 | R$ 7.627,50 |
| 003 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 942.0000 | R$ 14,75 | R$ 13.894,50 |
| 004 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1190.0000 | R$ 4,58 | R$ 5.450,20 |
| 005 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 671.0000 | R$ 14,62 | R$ 9.810,02 |
| 006 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL | UNIDADE | 465.0000 | R$ 4,04 | R$ 1.878,60 |
Cód. Liquidação: 15341
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 28.008,50
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 1593 | Data Emissão: 03/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 28.008,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.008,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 57213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5y286ufxneagtqz9dw37ilc4pmk | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 806.0000 | R$ 5,38 | R$ 4.336,28 |
| 002 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 806.0000 | R$ 14,75 | R$ 11.888,50 |
| 003 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 806.0000 | R$ 14,62 | R$ 11.783,72 |
Total Geral: R$ 69.171,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 03/09/2026 | 03090051 | R$ 28.008,50 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 03/09/2026 | 03090052 | R$ 41.162,52 | |
| Total | R$ 69.171,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})