info Empenho
Número
01070357/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2026
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 30.000,00 | 4,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18919
Data: 22/10/2026
Valor: R$ 21.510,40
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.510,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.510,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.000,00 | R$ 21.510,40 |
Cód. Liquidação: 19158
Data: 27/10/2026
Valor: R$ 21.810,47
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.810,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.810,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.000,00 | R$ 21.810,47 |
Total Geral: R$ 43.320,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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